Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
399 |
Data de lançamento: |
25/01/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Construção e Reformas de Pontes, Pontilhoes e Bueiros (proprio) |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
TUBO DE CONCRETO 040CM |
70,00 |
2.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2023 |
TUBO DE CONCRETO 040CM |
2.940,00 |
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| 26/01/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/6412; |
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2.940,00 |
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| 01/02/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 399/2023
INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - ME - 481 |
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2.940,00 |
| TOTAL |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
