Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4001 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250ML |
52,34 |
52,34 |
1.00 |
REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL |
555,56 |
555,56 |
1.00 |
CATETER TIPO O9CULOS C/ SILICONE |
33,34 |
33,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2023 |
UMIDIFICADOR DE OXIGENIO 250ML REGULADOR DE OXIGENIO MEDICINAL CATETER TIPO O9CULOS C/ SILICONE |
641,24 |
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12/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/109294; |
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641,24 |
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14/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4001/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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641,24 |
TOTAL |
641,24 |
641,24 |
641,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.