Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GEOVANE DE MORAIS ALBUQUERQUE 00253644054 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
402 |
Data de lançamento: |
25/01/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
RAGOM EPÓXI GRAFITE 3206 18 LITROS |
1.780,00 |
5.340,00 |
3.00 |
DILUENTE CATALISADOR 5 LITROS
Finalidade: PINTURA PISO GINASIO |
239,00 |
717,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2023 |
RAGOM EPÓXI GRAFITE 3206 18 LITROS DILUENTE CATALISADOR 5 LITROS
Finalidade: PINTURA PISO GINASIO |
6.057,00 |
|
|
21/11/2023 |
REFERENTE EMPENHADO EM OUTRO CREDOR ERON |
-6.057,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.