| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 4026 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 93.35 | DIESEL S500 COMUM | 5,69 | 531,16 |
| 350.10 | DIESEL S500 COMUM Finalidade: ONIBUS VEICULO IMX-0137 | 5,38 | 1.883,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM Finalidade: ONIBUS VEICULO IMX-0137 | 2.414,68 | ||
| 10/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1859; | 2.414,68 | ||
| 10/07/2023 | REF VALOR EMPENHADO A MAIOR | -0,02 | ||
| 10/07/2023 | EMPENHADO A MAIOR | -0,02 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 2.414,66 | ||
| TOTAL | 2.414,66 | 2.414,66 | 2.414,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
