Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4026 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
93.35 |
DIESEL S500 COMUM |
5,69 |
531,16 |
350.10 |
DIESEL S500 COMUM
Finalidade: ONIBUS VEICULO IMX-0137 |
5,38 |
1.883,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2023 |
DIESEL S500 COMUM DIESEL S500 COMUM
Finalidade: ONIBUS VEICULO IMX-0137 |
2.414,68 |
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10/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1859; |
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2.414,68 |
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10/07/2023 |
REF VALOR EMPENHADO A MAIOR |
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-0,02 |
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10/07/2023 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,02 |
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11/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4026/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.414,66 |
TOTAL |
2.414,66 |
2.414,66 |
2.414,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.