| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
| Número do empenho: | 4027 | Data de lançamento: | 04/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 89.00 | DIESEL S500 COMUM- | 5,69 | 506,41 |
| 336.06 | DIESEL S500 COMUM- Finalidade: ONIBUS VEICULO IMX-0137 | 5,39 | 1.811,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | DIESEL S500 COMUM- DIESEL S500 COMUM- Finalidade: ONIBUS VEICULO IMX-0137 | 2.317,44 | ||
| 10/07/2023 | Conforme DANFE Nº 220/1859; | 2.317,44 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4027/2023 MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 | 2.317,44 | ||
| TOTAL | 2.317,44 | 2.317,44 | 2.317,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
