Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4030 |
Data de lançamento: |
04/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 44.85 |
DIESEL S10-IYT 8053 |
5,79 |
259,66 |
| 1.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT4 200ML |
19,90 |
19,90 |
| 2.00 |
AREON PERFUME AMERICAN DREAN |
14,90 |
29,80 |
| 318.54 |
DIESEL S10
Finalidade: TRANSPORTE UNIVERSITARIO |
5,49 |
1.748,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2023 |
DIESEL S10-IYT 8053 FLUIDO DE FREIO DOT4 200ML AREON PERFUME AMERICAN DREAN DIESEL S10
Finalidade: TRANSPORTE UNIVERSITARIO |
2.058,10 |
|
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| 10/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1847; |
|
2.058,10 |
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| 11/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4030/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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2.058,10 |
| TOTAL |
2.058,10 |
2.058,10 |
2.058,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
