| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 4035 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FAROLETE LED | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | LANTERNA LED | 45,00 | 90,00 |
| 4.00 | LAMPADA 53 | 10,00 | 40,00 |
| 2.00 | RELE AUXILIAR 24V Finalidade: ONIBUS IIL-8269 | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | FAROLETE LED LANTERNA LED LAMPADA 53 RELE AUXILIAR 24V Finalidade: ONIBUS IIL-8269 | 350,00 | ||
| 10/07/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47884992; | 350,00 | ||
| 11/07/2023 | Pagamento de Empenho 4035/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
