Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4035 |
Data de lançamento: |
05/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FAROLETE LED |
120,00 |
120,00 |
| 2.00 |
LANTERNA LED |
45,00 |
90,00 |
| 4.00 |
LAMPADA 53 |
10,00 |
40,00 |
| 2.00 |
RELE AUXILIAR 24V
Finalidade: ONIBUS IIL-8269 |
50,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2023 |
FAROLETE LED LANTERNA LED LAMPADA 53 RELE AUXILIAR 24V
Finalidade: ONIBUS IIL-8269 |
350,00 |
|
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| 10/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/47884992; |
|
350,00 |
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| 11/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4035/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
