| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIO EGLON GUARDA |
| Número do empenho: | 404 | Data de lançamento: | 25/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/01 | 32,40 | 32,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2023 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/01 | 32,40 | ||
| 27/01/2023 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS COM RESSARCIMENTO VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 26/01 | 32,40 | ||
| 01/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 404/2023 FLAVIO EGLON GUARDA - 396 | 32,40 | ||
| TOTAL | 32,40 | 32,40 | 32,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
