Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4040 |
Data de lançamento: |
05/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
CANO ESGOTO |
5,60 |
67,20 |
| 2.00 |
JOELHO ESG 90 40MM |
1,55 |
3,10 |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO PVC 17G TIGRE |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
SERRA FERRO |
7,60 |
7,60 |
| 2.00 |
LUVA SOL 25MM |
1,55 |
3,10 |
| 2.00 |
LUVA BANHADA |
7,00 |
14,00 |
| 1.00 |
LUVA VAQUETA |
29,00 |
29,00 |
| 1.00 |
ESQUADRO AÇO INOX 14 350MM |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
FECHADURA POPLINE RETA |
75,50 |
75,50 |
| 2.00 |
PARAFUSO VASO 10MM |
8,00 |
16,00 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
39,00 |
39,00 |
| 3.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
39,00 |
117,00 |
| 10.00 |
REBITE 4,8MMX16MM |
0,20 |
2,00 |
| 1.00 |
ANEL DE CERA COM GUIA BLUKIT |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
TALHADEIRA CHATA 10 |
15,00 |
15,00 |
| 1.00 |
SILICONE TRANSPARENTE 260G |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
JOELHO ESG 90 100MM |
7,50 |
7,50 |
| 4.00 |
PARAFUSO PHILIPS CHATA |
0,30 |
1,20 |
| 1.00 |
FITA VEDA ROSCA 18X10 |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
SIFÃO SANFONADO 1,5MT |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
REJUNTE AREIA 1KG |
6,00 |
6,00 |
| 0.40 |
CERAMICA CEJATEL 31X59 |
32,50 |
13,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2023 |
CANO ESGOTO JOELHO ESG 90 40MM ADESIVO PLASTICO PVC 17G TIGRE SERRA FERRO LUVA SOL 25MM LUVA BANHADA LUVA VAQUETA ESQUADRO AÇO INOX 14 350MM FECHADURA POPLINE RETA PARAFUSO VASO 10MM CAIXA DESCARGA ALUMASA CAIXA DESCARGA ALUMASA REBITE 4,8MMX16MM ANEL DE CERA COM GUIA BLUKIT TALHADEIRA CHATA 10 SILICONE TRANSPARENTE 260G JOELHO ESG 90 100MM PARAFUSO PHILIPS CHATA ARRUELA LISA ZINCADA 3/16 BUCHA PLASTICA 8MM FITA VEDA ROSCA 18X10 SIFÃO SANFONADO 1,5MT REJUNTE AREIA 1KG CERAMICA CEJATEL 31X59 |
507,80 |
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| 12/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1835; |
|
507,80 |
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| 12/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4040/2023
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME - 3842 |
|
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507,80 |
| TOTAL |
507,80 |
507,80 |
507,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
