Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ATADURA CREPOM 08CM 13F INA PCT/12 CX /70PCT |
5,91 |
59,10 |
10.00 |
ATADURA CREPOM 12CM 13F PCT 12 CX/50PCT |
6,82 |
68,20 |
10.00 |
LENÇOL PAPEL ROLO 70CMCMX50M NATURAL |
13,26 |
132,60 |
5.00 |
FITA MICROPORE BRANCO 2,5CMX10M PCT/6 ADPELE |
14,26 |
71,30 |
50.00 |
LIDOCAINA GELEIA 2% 30GR |
5,90 |
295,00 |
10.00 |
LENÇOL C/ ELASTICO N20G SOFT 2X90 PCT/10 |
13,90 |
139,00 |
5.00 |
CAMPO OPERATORIO 45X50CM 30GR PCT/50 |
110,34 |
551,70 |
10.00 |
INDICADOR BIOLOGICO VAPOR 24H CX/10 |
31,66 |
316,60 |
1.00 |
MANITOL 20% CX/50 BOLSAS |
720,00 |
720,00 |
1.00 |
SOL GLICOSE 5% 250ML CX/48 |
253,44 |
253,44 |
1.00 |
SOL GLICOFISIOLOGICA 500ML CX/30 |
280,90 |
280,90 |
3.00 |
SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX/80 |
411,84 |
1.235,52 |
10.00 |
ESPATULA DE AYRE MADEIRA PCT/100 |
10,56 |
105,60 |
1.00 |
MINI OTOSPIO LED BQ ( PRETO) |
295,23 |
295,23 |
5.00 |
PAPEL BP/ ECG 216X30 C/30MT PCT/5 ROLOS |
189,90 |
949,50 |
2.00 |
SF 100ML P/ IRRIGAÇÃO CXC/30 |
79,70 |
159,40 |
2.00 |
AF 0,9% 250ML CX C/40 |
235,00 |
470,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2023 |
ATADURA CREPOM 08CM 13F INA PCT/12 CX /70PCT ATADURA CREPOM 12CM 13F PCT 12 CX/50PCT LENÇOL PAPEL ROLO 70CMCMX50M NATURAL FITA MICROPORE BRANCO 2,5CMX10M PCT/6 ADPELE LIDOCAINA GELEIA 2% 30GR LENÇOL C/ ELASTICO N20G SOFT 2X90 PCT/10 CAMPO OPERATORIO 45X50CM 30GR PCT/50 INDICADOR BIOLOGICO VAPOR 24H CX/10 MANITOL 20% CX/50 BOLSAS SOL GLICOSE 5% 250ML CX/48 SOL GLICOFISIOLOGICA 500ML CX/30 SOL FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX/80 ESPATULA DE AYRE MADEIRA PCT/100 MINI OTOSPIO LED BQ ( PRETO) PAPEL BP/ ECG 216X30 C/30MT PCT/5 ROLOS SF 100ML P/ IRRIGAÇÃO CXC/30 AF 0,9% 250ML CX C/40 |
6.103,09 |
|
|
12/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/111576; |
|
3.251,31 |
|
18/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/111897; |
|
727,20 |
|
19/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4041/2023 - REF. JULHO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
|
|
3.251,31 |
19/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4041/2023 - REF. JULHO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
|
|
727,20 |
27/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/112318; |
|
1.640,70 |
|
04/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4041/2023 - REF. JULHO/2023
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 2431 |
|
|
1.640,70 |
23/08/2023 |
referente estorno sobra de valor |
-483,88 |
|
|
TOTAL |
5.619,21 |
5.619,21 |
5.619,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.