Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4047 |
Data de lançamento: |
07/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOBINA 24V |
220,00 |
220,00 |
3.00 |
LAMPADA LED
Finalidade: MAQUINA GR1803 |
20,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/07/2023 |
BOBINA 24V LAMPADA LED
Finalidade: MAQUINA GR1803 |
280,00 |
|
|
12/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/47884729; |
|
280,00 |
|
12/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4047/2023
ADRIANO JOSE ROTHER ME - 20 |
|
|
280,00 |
TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.