Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4058 |
Data de lançamento: |
07/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 356.44 |
DIESEL S500 COMUM- CARREGADEIRA |
5,69 |
2.028,15 |
| 467.55 |
DIESEL S500 COMUM- CARREGADEIRA |
5,39 |
2.520,07 |
| 211.60 |
DIESEL S10- CAMINHÃO MMJ-8F45 |
5,79 |
1.225,19 |
| 388.07 |
DIESEL S10- CAMINHÃO MMJ-8F45 |
5,49 |
2.130,53 |
| 1.00 |
ARLA 32 20L |
119,90 |
119,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2023 |
DIESEL S500 COMUM- CARREGADEIRA DIESEL S500 COMUM- CARREGADEIRA DIESEL S10- CAMINHÃO MMJ-8F45 DIESEL S10- CAMINHÃO MMJ-8F45 ARLA 32 20L |
8.023,84 |
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| 12/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 220/1907; 220/1851; |
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8.023,84 |
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| 12/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4058/2023
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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8.023,84 |
| TOTAL |
8.023,84 |
8.023,84 |
8.023,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
