| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 4067 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Veículo Transporte Sanitário | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 631 - Transf. do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 15 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE | 279.360,00 | 279.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 15 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE | 279.360,00 | ||
| 18/08/2023 | Conforme DANFE Nº 0/178592; | 279.360,00 | ||
| 24/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4067/2023 APOMEDIL SA VEICULOS - 108 | 275.062,80 | ||
| 24/08/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4067/2023 | 4.297,20 | ||
| TOTAL | 279.360,00 | 279.360,00 | 279.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 24/08/2023 | 4.297,20 | Lançada | |
| TOTAL | 4.297,20 |
