Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4068 |
Data de lançamento: |
07/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - VEICULOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEÍCULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 15 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE
Finalidade: VEICULO ADQUIRIDO COM CONTRAPARTIDA DE EMENDA IMPOSITIVA CONFORME LEI 1532/2022 |
78.740,00 |
78.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/07/2023 |
AQUISIÇÃO VEÍCULO AUTOMOTOR MINIBUS TETO ALTO 15 + 1 LUGARES COM ACESSIBILIDADE
Finalidade: VEICULO ADQUIRIDO COM CONTRAPARTIDA DE EMENDA IMPOSITIVA CONFORME LEI 1532/2022 |
78.740,00 |
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| 18/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 178592; |
|
78.740,00 |
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| 24/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4068/2023
APOMEDIL SA VEICULOS - 108 |
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78.740,00 |
| TOTAL |
78.740,00 |
78.740,00 |
78.740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
