| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4075 | Data de lançamento: | 07/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BORRACHA P/ ANEL ORING | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | OLEO UNI PRWEMIUM SL 20W | 10,00 | 10,00 |
| 2.00 | ENGRENAGEM N-COR Z22 Finalidade: LAVADORA KARCHER | 6,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2023 | BORRACHA P/ ANEL ORING OLEO UNI PRWEMIUM SL 20W ENGRENAGEM N-COR Z22 Finalidade: LAVADORA KARCHER | 24,00 | ||
| 13/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/28741; | 24,00 | ||
| 14/07/2023 | Pagamento de Empenho 4075/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
