| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELIZANGELA GRAEFF 92830404068 |
| Número do empenho: | 4079 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BOLOS | 191,66 | 575,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | BOLOS | 575,00 | ||
| 14/07/2023 | Conforme DANFE Nº 890/47921599; | 575,00 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4079/2023 ELIZANGELA GRAEFF 92830404068 - 7289 | 575,00 | ||
| TOTAL | 575,00 | 575,00 | 575,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
