| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RUI CECCON |
| Número do empenho: | 4084 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/07 COMO REPRESENTANTE DA UNCME RS REUNIÃO MENSAL UNCME | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 14/07 COMO REPRESENTANTE DA UNCME RS REUNIÃO MENSAL UNCME | 100,00 | ||
| 11/07/2023 | viagem cancelada | -100,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
