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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4091 Data de lançamento: 10/07/2023
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PINHÃO BETON MAQTRON 120LT DENTE 63,00 63,00
1.00 PINHÃO BETN HORBACH 120 9 DENTES Finalidade: BETORNEIRA 63,00 63,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2023 PINHÃO BETON MAQTRON 120LT DENTE PINHÃO BETN HORBACH 120 9 DENTES Finalidade: BETORNEIRA 126,00
13/07/2023 Conforme DANFE Nº 1/5523; 126,00
14/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 5704 126,00
TOTAL 126,00 126,00 126,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.