| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 4091 | Data de lançamento: | 10/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINHÃO BETON MAQTRON 120LT DENTE | 63,00 | 63,00 |
| 1.00 | PINHÃO BETN HORBACH 120 9 DENTES Finalidade: BETORNEIRA | 63,00 | 63,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2023 | PINHÃO BETON MAQTRON 120LT DENTE PINHÃO BETN HORBACH 120 9 DENTES Finalidade: BETORNEIRA | 126,00 | ||
| 13/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/5523; | 126,00 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2023 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 5704 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
