Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LENI DA SILVA BOHRER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4093 |
Data de lançamento: |
10/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
VPD DIVERSAS - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE VIAGEM A SOLEDADE REUNIÃO CME DIA 19/07 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2023 |
REFERENTE VIAGEM A SOLEDADE REUNIÃO CME DIA 19/07 |
50,00 |
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| 28/07/2023 |
REFERENTE VIAGEM A SOLEDADE REUNIÃO CME DIA 19/07 indenização/restituição
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20,40 |
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| 28/07/2023 |
indenização/restituição |
-29,60 |
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| 31/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2023
LENI DA SILVA BOHRER - 2277 |
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20,40 |
| TOTAL |
20,40 |
20,40 |
20,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
