Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CREA RS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4109 |
Data de lançamento: |
11/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DA ÁREA DE ENGENHARIA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE PPCI BOMBEIROS DAS ESCOLAS |
96,62 |
96,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/07/2023 |
REFERENTE PPCI BOMBEIROS DAS ESCOLAS |
96,62 |
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12/07/2023 |
REFERENTE PPCI BOMBEIROS DAS ESCOLAS
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96,62 |
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12/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4109/2023
CREA RS - 49 |
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96,62 |
TOTAL |
96,62 |
96,62 |
96,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.