| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JAV COMUNICAçãO LTDA ME |
| Número do empenho: | 4112 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - PUBLICIDADE - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE MORMAÇO REFERENTE MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 20232 | 800,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUNICIPIO DE MORMAÇO REFERENTE MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 20232 | 2.400,00 | ||
| 14/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 768; | 2.400,00 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4112/2023 JAV Comunicação Ltda ME - 6194 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
