| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
| Número do empenho: | 4114 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MDO REVISÃO Finalidade: REVISÃO GR1803BR | 5.081,40 | 5.081,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | SERVIÇOS MDO REVISÃO Finalidade: REVISÃO GR1803BR | 5.081,40 | ||
| 03/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 2023440; | 5.081,40 | ||
| 04/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2023 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS - 7765 | 4.837,49 | ||
| 04/08/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4114/2023 | 243,91 | ||
| TOTAL | 5.081,40 | 5.081,40 | 5.081,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 04/08/2023 | 243,91 | Lançada | |
| TOTAL | 243,91 |
