Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4114 |
Data de lançamento: |
11/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MDO REVISÃO
Finalidade: REVISÃO GR1803BR |
5.081,40 |
5.081,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2023 |
SERVIÇOS MDO REVISÃO
Finalidade: REVISÃO GR1803BR |
5.081,40 |
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| 03/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2023440; |
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5.081,40 |
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| 04/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2023
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS - 7765 |
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4.837,49 |
| 04/08/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4114/2023 |
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243,91 |
| TOTAL |
5.081,40 |
5.081,40 |
5.081,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
04/08/2023 |
243,91 |
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Lançada |
| TOTAL |
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243,91 |
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