Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4115 |
Data de lançamento: |
11/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO AR XCMG EXTERNO FR 1803BR |
811,82 |
811,82 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR INTERNO GR180 |
443,78 |
443,78 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
801,78 |
801,78 |
| 25.00 |
OLEO MOTOR 15W40 1LT/20LT |
42,05 |
1.051,25 |
| 60.00 |
LUBRIFICANTE 80W90 |
40,99 |
2.459,40 |
| 1.00 |
FILTRO MOTOR |
405,68 |
405,68 |
| 20.00 |
LUBRIF ISA FUIDO 434,428,10W30 |
43,10 |
862,00 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
408,78 |
408,78 |
| 1.00 |
FILTRO COMB C/ ST SENSORIADO XCMG |
441,78 |
441,78 |
| 1.00 |
FILTRO TRANSMISSÃO PAR FR 1803BR |
846,33 |
846,33 |
| 20.00 |
ADITIVO RADIADOR ETILENOL 20LT
Finalidade: REVISÃO GR1803 |
33,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2023 |
FILTRO AR XCMG EXTERNO FR 1803BR FILTRO DE AR INTERNO GR180 FILTRO COMBUSTIVEL OLEO MOTOR 15W40 1LT/20LT LUBRIFICANTE 80W90 FILTRO MOTOR LUBRIF ISA FUIDO 434,428,10W30 FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO COMB C/ ST SENSORIADO XCMG FILTRO TRANSMISSÃO PAR FR 1803BR ADITIVO RADIADOR ETILENOL 20LT
Finalidade: REVISÃO GR1803 |
9.192,60 |
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| 03/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/10829; |
|
9.192,60 |
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| 04/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4115/2023
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS - 7765 |
|
|
9.082,29 |
| 04/08/2023 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4115/2023 |
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110,31 |
| TOTAL |
9.192,60 |
9.192,60 |
9.192,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO |
04/08/2023 |
110,31 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
110,31 |
|
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