Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
03 CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MODERNIZAÇÃO PREDIOS
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
SOQUETE PAFLON BRANCO
6,00
36,00
10.00
CURVA P/ ELETRODUTO ROSCA CURTA 3/4 AMAN
4,50
45,00
280.00
FIO CABO MULTIPLEX MONOF 1X1X10MM
6,50
1.820,00
4.00
QUADRO DIST EMBUT 3/4 DISJUNTOR
320,00
1.280,00
1.00
TRILHO P/DJ
30,00
30,00
2.00
FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10MT
6,50
13,00
14.00
SUPORTE LATERAL PARA MODULO
10,00
140,00
14.00
SUPORTE ALÇA 375X150X39MM PARA MODULO POWER LED 100W
65,00
910,00
14.00
MODULO HIGH POWER LED 100W 5500K AUTOVOLT
450,00
6.300,00
1.00
SOQUETE FIXO NYLON MEC
5,00
5,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2023
SOQUETE PAFLON BRANCO CURVA P/ ELETRODUTO ROSCA CURTA 3/4 AMAN FIO CABO MULTIPLEX MONOF 1X1X10MM QUADRO DIST EMBUT 3/4 DISJUNTOR TRILHO P/DJ FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10MT SUPORTE LATERAL PARA MODULO SUPORTE ALÇA 375X150X39MM PARA MODULO POWER LED 100W MODULO HIGH POWER LED 100W 5500K AUTOVOLT SOQUETE FIXO NYLON MEC
10.579,00
18/07/2023
Conforme DANFE Nº 1/100;
10.579,00
28/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4129/2023
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153
10.579,00
TOTAL
10.579,00
10.579,00
10.579,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
