Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: WILLIAM ALBERTO WASMUTH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4134 |
Data de lançamento: |
11/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FACÃO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
ISCA GRÃO VERDE |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
CORDA |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2023 |
FACÃO ISCA GRÃO VERDE CORDA |
175,00 |
|
|
| 18/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/47994085; |
|
175,00 |
|
| 28/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2023
WILLIAM ALBERTO WASMUTH - 6793 |
|
|
175,00 |
| TOTAL |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
