Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA JANEIRO |
8.888,65 |
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25/01/2023 |
Subsidios e Vencimentos ref mes de janeiro/2023 |
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8.888,65 |
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25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS |
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19,40 |
25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS |
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373,21 |
25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS |
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516,59 |
25/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gabinete do Prefeito - INSS |
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901,26 |
30/01/2023 |
Pagamento de Empenho 415/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.078,19 |
TOTAL |
8.888,65 |
8.888,65 |
8.888,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.