| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS ME |
| Número do empenho: | 4151 | Data de lançamento: | 12/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LIXEIRA PVC PRETA 120LT C/ RODAS PEDAL | 339,00 | 1.695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | LIXEIRA PVC PRETA 120LT C/ RODAS PEDAL | 1.695,00 | ||
| 21/07/2023 | Conforme DANFE Nº 890/4798588; | 1.695,00 | ||
| 28/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4151/2023 ERON SAMUEL DE MORAIS ME - 6796 | 1.695,00 | ||
| TOTAL | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
