| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 4153 | Data de lançamento: | 14/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CENTRAL INTELBRAS 2018 ETH | 990,00 | 990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | CENTRAL INTELBRAS 2018 ETH | 990,00 | ||
| 19/07/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1889; | 990,00 | ||
| 28/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4153/2023 ROGMAR COMERCIO E SERVICOS ESSENCIAIS LTDA - 2759 | 990,00 | ||
| TOTAL | 990,00 | 990,00 | 990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
