Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4156 |
Data de lançamento: |
14/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
ALGODÃO DE BOLAS AGAFARMA 50GR |
4,90 |
39,20 |
| 3.99 |
HASTES FLEXIVEIS AGAFARMA 75UN |
7,00 |
27,93 |
| 2.00 |
OLEO DE AMENDOA DOCE 30ML
Finalidade: REFERENTE AO INFANTE POTEGIDO HENRY GABRIEL JAIME |
13,92 |
27,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2023 |
ALGODÃO DE BOLAS AGAFARMA 50GR HASTES FLEXIVEIS AGAFARMA 75UN OLEO DE AMENDOA DOCE 30ML
Finalidade: REFERENTE AO INFANTE POTEGIDO HENRY GABRIEL JAIME |
94,97 |
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| 21/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48004988; |
|
94,97 |
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| 28/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4156/2023
PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 |
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94,97 |
| TOTAL |
94,97 |
94,97 |
94,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
