Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BANHEIRA BEBEB23L
42,90
42,90
1.00
SH INF JOHNSONS CAMOMILA E CIDREIRA 80G - SH INF JOHNSONS CAMOMILA E CIDREIRA 80G
23,90
23,90
2.00
SAB POM POM CAMOMILA E CIDREIRA 80G
3,75
7,50
1.00
TALCO INF JOHNSONNS BABY REGULAR D 200G
19,90
19,90
2.00
PANO ATOALHADO DUPLA 30CMX35CM BRANCO
Finalidade: REFERENTE AO INFANTE POTEGIDO HENRY GABRIEL JAIME
2,90
5,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2023
BANHEIRA BEBEB23L SH INF JOHNSONS CAMOMILA E CIDREIRA 80G - SH INF JOHNSONS CAMOMILA E CIDREIRA 80G SAB POM POM CAMOMILA E CIDREIRA 80G TALCO INF JOHNSONNS BABY REGULAR D 200G PANO ATOALHADO DUPLA 30CMX35CM BRANCO
Finalidade: REFERENTE AO INFANTE POTEGIDO HENRY GABRIEL JAIME
100,00
21/07/2023
Conforme DANFE Nº 1/412;
100,00
28/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4157/2023
DANIELA DE LIMA GOBI -ME - 5745
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
