Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: ADEMAR DRUM DA SILVA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4160 |
Data de lançamento: |
14/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS |
Natureza da despesa: |
DIÁRIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO EM SOLEDADE DIA 17/07 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2023 |
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO EM SOLEDADE DIA 17/07 |
50,00 |
|
|
19/07/2023 |
REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO EM SOLEDADE DIA 17/07
|
|
50,00 |
|
28/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4160/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
50,00 |
TOTAL |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.