Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4171
Data de lançamento:
14/07/2023
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.03
REVISÃO
260,00
526,50
0.90
HIGIENIZAÇÃO SISTEMA
52,00
46,80
0.90
DESCABONIZAÇÃO DO SISTE
91,00
81,90
1.00
LIMPEZA DOS FREIOS TRAS
90,00
90,00
0.90
ALINHAMENTO DAS RODAS
80,00
72,00
1.00
PNEU/RODA BALANC
54,00
54,00
5.40
SRV DE MECANICA
Finalidade: VEICULO FIAT TORO
260,00
1.404,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2023
REVISÃO HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DESCABONIZAÇÃO DO SISTE LIMPEZA DOS FREIOS TRAS ALINHAMENTO DAS RODAS PNEU/RODA BALANC SRV DE MECANICA
Finalidade: VEICULO FIAT TORO
2.275,20
21/07/2023
Conforme Nota Fiscal Nº e/20233412;
2.275,20
28/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4171/2023
GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741
2.165,99
28/07/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4171/2023
109,21
TOTAL
2.275,20
2.275,20
2.275,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
