| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 4171 | Data de lançamento: | 14/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.03 | REVISÃO | 260,00 | 526,50 |
| 0.90 | HIGIENIZAÇÃO SISTEMA | 52,00 | 46,80 |
| 0.90 | DESCABONIZAÇÃO DO SISTE | 91,00 | 81,90 |
| 1.00 | LIMPEZA DOS FREIOS TRAS | 90,00 | 90,00 |
| 0.90 | ALINHAMENTO DAS RODAS | 80,00 | 72,00 |
| 1.00 | PNEU/RODA BALANC | 54,00 | 54,00 |
| 5.40 | SRV DE MECANICA Finalidade: VEICULO FIAT TORO | 260,00 | 1.404,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | REVISÃO HIGIENIZAÇÃO SISTEMA DESCABONIZAÇÃO DO SISTE LIMPEZA DOS FREIOS TRAS ALINHAMENTO DAS RODAS PNEU/RODA BALANC SRV DE MECANICA Finalidade: VEICULO FIAT TORO | 2.275,20 | ||
| 21/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº e/20233412; | 2.275,20 | ||
| 28/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4171/2023 GUARACAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - 2741 | 2.165,99 | ||
| 28/07/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 4171/2023 | 109,21 | ||
| TOTAL | 2.275,20 | 2.275,20 | 2.275,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 28/07/2023 | 109,21 | Lançada | |
| TOTAL | 109,21 |
