Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS AUTOMO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4180 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Pneu Radial 215/75 R 17.5 Borrachudo, com no mínimo 12 lonas, e profundidade mínima de sulco de 12mm. |
1.317,00 |
10.536,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2023 |
Pneu Radial 215/75 R 17.5 Borrachudo, com no mínimo 12 lonas, e profundidade mínima de sulco de 12mm. |
10.536,00 |
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| 28/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/177281; |
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10.536,00 |
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| 01/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4180/2023
ZPNEUS COMERCIO DE PNEUS PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA - 7000 |
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10.536,00 |
| TOTAL |
10.536,00 |
10.536,00 |
10.536,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
