| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4184 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Pneu Comum 750 x 16 borrachudo, com no mínimo 10 lonas. | 744,00 | 8.928,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | Pneu Comum 750 x 16 borrachudo, com no mínimo 10 lonas. | 8.928,00 | ||
| 08/08/2023 | Conforme DANFE Nº 1/113583; | 8.928,00 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2023 Bellenzier Pneus Ltda - 7331 | 8.928,00 | ||
| TOTAL | 8.928,00 | 8.928,00 | 8.928,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
