| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 4191 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU COD INSTALAÇAO 3085124224 REF ABR/23 VENC 19/06 | 192,48 | 192,48 |
| 1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU COD INSTALAÇAO 3085124224 REF MAIO/23 VENC 18/07 | 179,23 | 179,23 |
| 1.00 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU COD INSTALAÇAO 3085124224 REF JUN/23 VENC 18/08 | 275,84 | 275,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU COD INSTALAÇAO 3085124224 REF ABR/23 VENC 19/06 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU COD INSTALAÇAO 3085124224 REF MAIO/23 VENC 18/07 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA SAMU COD INSTALAÇAO 3085124224 REF JUN/23 VENC 18/08 | 647,55 | ||
| 24/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/36992320; 0/40239455; 0/43582073; | 647,55 | ||
| 28/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4191/2023 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 | 647,55 | ||
| TOTAL | 647,55 | 647,55 | 647,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
