Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4193 |
Data de lançamento: |
18/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Merenda Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.00 |
REPOLHO |
7,00 |
392,00 |
| 91.00 |
BETERRABA |
5,30 |
482,30 |
| 54.00 |
COUVE |
4,00 |
216,00 |
| 37.00 |
MORANGA |
5,00 |
185,00 |
| 87.00 |
CEBOLA |
8,70 |
756,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2023 |
REPOLHO BETERRABA COUVE MORANGA CEBOLA |
2.032,20 |
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| 28/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 951760; |
|
2.032,20 |
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| 31/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4193/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.032,20 |
| TOTAL |
2.032,20 |
2.032,20 |
2.032,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
