| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO DARCI GOMES DA ROSA |
| Número do empenho: | 4193 | Data de lançamento: | 18/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 56.00 | REPOLHO | 7,00 | 392,00 |
| 91.00 | BETERRABA | 5,30 | 482,30 |
| 54.00 | COUVE | 4,00 | 216,00 |
| 37.00 | MORANGA | 5,00 | 185,00 |
| 87.00 | CEBOLA | 8,70 | 756,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2023 | REPOLHO BETERRABA COUVE MORANGA CEBOLA | 2.032,20 | ||
| 28/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 951760; | 2.032,20 | ||
| 31/07/2023 | Pagamento de Empenho 4193/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.032,20 | ||
| TOTAL | 2.032,20 | 2.032,20 | 2.032,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
