| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODRIGO JACOBY TRINDADE |
| Número do empenho: | 4209 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 E 20 REUNIÃO CCR E ENCONTRO FAMURS COM 1 PERNOITE | 120,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 E 20 REUNIÃO CCR E ENCONTRO FAMURS COM 1 PERNOITE | 360,00 | ||
| 21/07/2023 | REFERENTE VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 19 E 20 REUNIÃO CCR E ENCONTRO FAMURS COM 1 PERNOITE | 360,00 | ||
| 28/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4209/2023 RODRIGO JACOBY TRINDADE - 6357 | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
