Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DAVI COSTA MEDEIROS SULTRACTOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4214 |
Data de lançamento: |
20/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO SUP CONCHA TRAS |
320,00 |
320,00 |
| 2.00 |
BUCHA DO PINO |
90,00 |
180,00 |
| 2.00 |
ANEL TRAVA |
12,00 |
24,00 |
| 2.00 |
ARRUELA |
20,00 |
40,00 |
| 2.00 |
ARRUELA DESGATE |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
GRAXEIRA
Finalidade: RETRO RANDON |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2023 |
PINO SUP CONCHA TRAS BUCHA DO PINO ANEL TRAVA ARRUELA ARRUELA DESGATE GRAXEIRA
Finalidade: RETRO RANDON |
612,00 |
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| 28/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/11278; |
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612,00 |
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| 28/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4214/2023
Davi Costa Medeiros Sultractor - 7865 |
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612,00 |
| TOTAL |
612,00 |
612,00 |
612,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
