Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4215 |
Data de lançamento: |
20/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
UNHA 8250 |
91,00 |
455,00 |
| 5.00 |
1/2 X 3 1/2 PARAFUSO COM PORCA
Finalidade: RETRO CATERPILLAR |
11,00 |
55,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2023 |
UNHA 8250 1/2 X 3 1/2 PARAFUSO COM PORCA
Finalidade: RETRO CATERPILLAR |
510,00 |
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| 27/07/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/34195; |
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510,00 |
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| 28/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4215/2023
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 |
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510,00 |
| TOTAL |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
