Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LIMPA MOTOR FLUSH MTECH
144,43
144,43
1.00
DESCARBONIZANTE LIMPA TBI COR
29,14
29,14
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR
121,58
121,58
8.70
OLEO MOTOR SAE 10W30
69,53
604,91
1.00
JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR
18,49
18,49
1.00
FILTRO OLOE MOTOR
107,46
107,46
1.00
RETENOR OLEO VIRABREQUIM
802,34
802,34
2.00
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA
296,56
593,12
1.00
PASTILHA CJ FREIO DIANT
627,01
627,01
1.00
PALHETA LIMPADOR PARABRISA
67,62
67,62
1.00
DISCO CJ FREIO DIANT
Finalidade: VEICULO L200
628,72
628,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/07/2023
LIMPA MOTOR FLUSH MTECH DESCARBONIZANTE LIMPA TBI COR FILTRO COMBUSTIVEL MOTOR OLEO MOTOR SAE 10W30 JUNTA VEDAÇÃO DRENO OLEO MOTOR FILTRO OLOE MOTOR RETENOR OLEO VIRABREQUIM BUCHA BARRA ESTABILIZADORA PASTILHA CJ FREIO DIANT PALHETA LIMPADOR PARABRISA DISCO CJ FREIO DIANT
Finalidade: VEICULO L200
3.744,82
20/07/2023
NÃO FOI FEIRO O SERVIÇO
-3.744,82
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
