Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: IPERGS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4228 |
Data de lançamento: |
21/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Folha Pgto - IPERGS - Contribuição Patronal Mensal |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.08.11.02.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL INATIVO |
Natureza da despesa: |
IPERGS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JUNHO/2023 |
6.088,39 |
6.088,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2023 |
IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JUNHO/2023 |
6.088,39 |
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21/07/2023 |
IPERGS PATRONAL SERVIDORES INATIVOS REF JUNHO/2023
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6.088,39 |
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21/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4228/2023
IPERGS - 502 |
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6.088,39 |
TOTAL |
6.088,39 |
6.088,39 |
6.088,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.