Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2023. |
27.012,86 |
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26/07/2023 |
Vencimentos e subsídios ref mes de julho/2023 |
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27.012,86 |
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26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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41,00 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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505,47 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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615,40 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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1.353,23 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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1.606,48 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO FUNDAMENTAL - RPPS |
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3.149,40 |
28/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4335/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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19.741,88 |
TOTAL |
27.012,86 |
27.012,86 |
27.012,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.