Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2023 |
REFERENTE PAGAMENTO DA FOLHA CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO, REF FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2023. |
23.629,35 |
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26/07/2023 |
Vencimentos e subsídios ref mes de julho/2023 |
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23.629,35 |
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26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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34,45 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AFUMOR, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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61,50 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONS. CEF, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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706,58 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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1.677,69 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG SICREDI, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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2.815,11 |
26/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SMECD, Centro de Custo: MDE - SERVIDORES ENSINO INFANTIL - RPPS |
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3.039,38 |
28/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4352/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.294,64 |
TOTAL |
23.629,35 |
23.629,35 |
23.629,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.