| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL CIVIL |
| Número do empenho: | 4373 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| pgto férias FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2023. | 0,00 | 1.782,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | pgto férias FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMPETÊNCIA 7/2023. | 1.782,99 | ||
| 26/07/2023 | Vencimentos e subsídios ref mes de julho/2023 | 1.782,99 | ||
| 28/07/2023 | Pagamento de Empenho 4373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.782,99 | ||
| TOTAL | 1.782,99 | 1.782,99 | 1.782,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
