Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RDP SOLUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4391 |
Data de lançamento: |
26/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT SINALIZADOR GIROLED |
620,00 |
620,00 |
| 4.00 |
SUPORTE DE PARALAMA |
132,00 |
528,00 |
| 2.00 |
PARALAMA |
245,00 |
490,00 |
| 2.00 |
TAPA BARRO |
87,00 |
174,00 |
| 1.00 |
KIT PROTEÇÃO LATERAL CONFORME RESOLUÇÃO DETRAN |
3.800,00 |
3.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2023 |
KIT SINALIZADOR GIROLED SUPORTE DE PARALAMA PARALAMA TAPA BARRO KIT PROTEÇÃO LATERAL CONFORME RESOLUÇÃO DETRAN |
5.612,00 |
|
|
| 02/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/1061; |
|
5.612,00 |
|
| 03/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4391/2023
RDP SOLUCOES LTDA - 7834 |
|
|
5.612,00 |
| TOTAL |
5.612,00 |
5.612,00 |
5.612,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
