Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4405 |
Data de lançamento: |
26/07/2023 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Encargos Comuns do Municipio |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ANTENA TELEFONICA COD UN CONS 3134113 REF 07/2023 VENC 10/08 |
378,66 |
378,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2023 |
REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ANTENA TELEFONICA COD UN CONS 3134113 REF 07/2023 VENC 10/08 |
378,66 |
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31/07/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/607982; |
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378,66 |
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31/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4405/2023
COOP ENERGIA DESENV RURAL COPREL LTDA - 255 |
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378,66 |
TOTAL |
378,66 |
378,66 |
378,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.