Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4414 |
Data de lançamento: |
26/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMPLEMENTO EMPRNHO 4386 |
52,80 |
52,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2023 |
COMPLEMENTO EMPRNHO 4386 |
52,80 |
|
|
| 31/07/2023 |
COMPLEMENTO EMPRNHO 4386
|
|
52,80 |
|
| 31/07/2023 |
Pagamento de Empenho 4414/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
52,80 |
| TOTAL |
52,80 |
52,80 |
52,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
