Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4432 |
Data de lançamento: |
27/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
CONCERTO PNEUS -STRADA |
14,50 |
159,50 |
| 13.00 |
CONCERTO PNEUS - CAMINHÃO TRUCK |
34,50 |
448,50 |
| 3.00 |
CONCERTO PNEUS - IOK 2696 |
14,50 |
43,50 |
| 5.00 |
CONCERTO PNEUS -CARRETO |
29,50 |
147,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2023 |
CONCERTO PNEUS -STRADA CONCERTO PNEUS - CAMINHÃO TRUCK CONCERTO PNEUS - IOK 2696 CONCERTO PNEUS -CARRETO |
799,00 |
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| 02/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48211867; 890/48211792; 890/48211664; 890/48211722; |
|
799,00 |
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| 03/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4432/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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799,00 |
| TOTAL |
799,00 |
799,00 |
799,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
