Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4436 |
Data de lançamento: |
27/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
CAMERA 16 IVT-1535 |
180,00 |
900,00 |
| 2.00 |
TIP TOP 7- IVT-1535 |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
COLARINHO-IVT-1535 |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
VALVULA- IVT-1535 |
35,00 |
35,00 |
| 7.00 |
CAMERA 16 - MICRO IMX-0137 |
145,00 |
1.015,00 |
| 4.00 |
TIP TOP - MICRO -IMX-0137 |
45,00 |
180,00 |
| 5.00 |
COLARINHO-IMX-0137 |
65,00 |
325,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2023 |
CAMERA 16 IVT-1535 TIP TOP 7- IVT-1535 COLARINHO-IVT-1535 VALVULA- IVT-1535 CAMERA 16 - MICRO IMX-0137 TIP TOP - MICRO -IMX-0137 COLARINHO-IMX-0137 |
2.630,00 |
|
|
| 02/08/2023 |
Conforme DANFE Nº 890/48211574; 890/48211144; |
|
2.630,00 |
|
| 03/08/2023 |
Pagamento de Empenho 4436/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.630,00 |
| TOTAL |
2.630,00 |
2.630,00 |
2.630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
