| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NELSON POSSA |
| Número do empenho: | 4437 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.00 | CONCERTO PNEUS -IMX-0137 | 29,50 | 1.268,50 |
| 20.00 | CONCERTO PNEUS -IVT 1535 | 34,50 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | CONCERTO PNEUS -IMX-0137 CONCERTO PNEUS -IVT 1535 | 1.958,50 | ||
| 02/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 48211574; 48211144; | 1.958,50 | ||
| 03/08/2023 | Pagamento de Empenho 4437/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.958,50 | ||
| TOTAL | 1.958,50 | 1.958,50 | 1.958,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
